目 录
第一部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心2022年度单位决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心概况
一、本部门职责
广西壮族自治区盲人按摩指导中心隶属广西壮族自治区残疾人联合会，接受自治区残联执行理事会直接领导，工作业务接受自治区残联教育就业部指导。受自治区残联委托，主要承担以下职责：
（1）指导全区盲人按摩工作。
（2）开展盲人按摩人员培训、就业咨询、盲人保健按摩专项职业能力考核、盲人医疗按摩人员考试和职称评审工作。
（3）组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。
（4）制定全区盲人按摩事业发展规划和年度计划，并认真组织实施、指导落实。
（5）承办自治区残联交办的其他工作。
二、机构设置情况
1.单位性质：公益一类事业单位。
2.内部机构设置：内设综合科、按摩管理科。
第二部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心2022年度单位决算报表
（详见附件：广西壮族自治区盲人按摩指导中心2022年度单位决算公开表）
第三部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）广西壮族自治区盲人按摩指导中心（以下简称：盲按中心）2022年度总收入199.37万元，其中本年收入199.37万元, 较2021年度决算数减少8.73万元，下降4.20%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入199.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少8.73万元，下降4.20%，主要原因是受新冠疫情影响，2022年全国盲人医疗按摩人员考试延期至2023年举行，相关支出减少以及盲人按摩学术交流活动减少，差旅费减少等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变动。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变动。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变动。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增无增减变动。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.47万元，下降100.00%，主要原因是中残联盲人按摩培训补贴款已执行完毕，无结转和结余资金增加。
（二）盲按中心2022年度总支出199.37万元，其中本年支出 199.37万元, 较2021年度决算数减少9.20万元，下降4.41%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）188.30万元：主要用于盲按中心的基本支出和项目支出。其中：（1）行政事业单位养老支出0.11万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出0.07万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.04万元。（2）残疾人事业188.19万元，包括残疾人就业支出188.19万元。
较2021年度决算数减少10.38万元，下降5.22%，主要原因是受新冠疫情影响，2022年全国盲人医疗按摩人员考试延期至2023年举行，相关支出减少；盲人按摩就业促进项目部分交流活动减少，相关支出减少。
2.卫生健康支出（类）4.27万元：主要用于盲按中心事业单位医疗方面的支出。较2020年度决算数增加0.49万元，增长12.96%，主要原因是2022年在职在编人员缴费基数调整，缴费数额随之增加。
3.住房保障支出（类）6.8万元：主要用于盲按中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.69万元，增长11.29%，主要原因是：2022年在职在编人员缴费基数调整，缴费数额随之增加。
4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无增减变动。
5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无增减变动。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
盲按中心2022年度一般公共预算财政拨款支出199.37万元，较2021年度决算数减少8.73万元，下降4.20%。其中：基本支出91.59万元，项目支出107.78万元。
盲按中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.98万元，支出决算为199.37万元，完成年初预算的83.08%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为229.20万元，支出决算为188.30万元，完成年初预算的82.16%。主要用于盲按中心的基本支出和项目支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出0.07万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.04万元，残疾人就业支出188.19万元。预决算存在差异的主要原因是：受新冠疫情影响，2022年全国盲人医疗按摩人员考试延期至2023年举行，相关支出减少；盲人按摩就业促进项目部分交流活动减少，相关支出减少。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.11万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的103.89%。主要用于盲按中心基本医疗保险缴费方面的支出，其中：事业单位医疗支出4.27万元。预决算存在差异的主要原因是：2022年在职在编人员缴费基数调整，缴费数额随之增加。
（三）住房保障支出（类）年初预算为6.66万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的102.10%。主要用于盲按中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出，其中：住房公积金支出6.80万元。预决算存在差异的主要原因是：2022年在职在编人员缴费基数调整，缴费数额随之增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.59万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出82.26万元，完成年初预算的101.58%。其中：基本工资18.92万元；津贴补贴3.65万元；奖金0.15万元；绩效工资34.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.96万元；职业年金缴费4.48万元；职工基本医疗保险缴费4.27万元；其他社会保障缴费0.39万元；住房公积金6.80万元。预决算存在差异的主要原因是：由于2022年在职在编人员岗位变动、绩效工资总量核定变动及缴费基数调整，工资发放数额及缴费数额随之增加。
（二）商品和服务支出7.69万元，完成年初预算的116.69%。其中：办公费1.51万元；水费0.54万元；邮电费0.03万元；差旅费0.7万元；维修（护）费0.16万元；劳务费0.02万元；工会经费1.11万元；福利费0.27万元；公务用车运行维护费1.60万元；其他交通费用0.03万元；其他商品和服务支出1.72万元。预决算存在差异的主要原因是：2022年新增受赠特种专业技术用车1辆，增加车辆燃油费、过路费、维修维护费等支出。
（三）对个人和家庭的补助1.64万元，完成年初预算的43.50%。其中：退休费0.99万元；其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。预决算存在差异的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出较年初预算减少，除小孩统筹、体检费、独生子女保健费外，无新增其他特殊事项支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
盲按中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数无增减变动。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
盲按中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。较2021年度决算数无增减变动。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.68万元，完成年初预算的1376.48%，比上年增加4.68万元，主要原因是新增受赠特种专业技术用车1辆，增加车辆燃油费、过路费、维修维护费等支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.68万元，公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费支出4.68万元。其中：
公务用车购置支出3.08万元，年初预算无预算安排，比上年决算数增加3.08万元，原因是2022年新增受赠特种专业技术用车1辆，增加新增受赠特种专业技术用车1辆，增加车辆购置税、上牌费等支出。
公务用车运行支出1.6万元，年初预算无预算安排，比上年增加1.6万元，原因是2022年新增受赠特种专业技术用车1辆，增加车辆燃油费、过路费、维修维护费等支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，盲按中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.6万元，平均每辆1.6万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
盲按中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
盲按中心2022年度政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额4.93万元，占政府采购支出总额的92.15%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占授予中小企业合同金额的96.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.34%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金107.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例57.14%；2个项目评为二等，占项目总数比例28.57%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例14.29%。自评发现的主要问题及原因：2022年为全面实施预算绩效管理的起始年，有关材料的收集、整理、评价等方面工作经验不足，缺少日常追踪、事后归集等实施流程的梳理。下一步改进措施：一是以预算项目绩效目标为关键点，加强日常预算项目执行情况跟踪，根据实施情况及时进行预算指标及绩效目标调整，实现绩效管理的规范化、常态化。二是根据各预算项目所设的绩效目标，整理对应的佐证材料清单，在预算批复后一并下发至各业务科室，以便业务开展时同步进行相应材料的编制、整理工作，提高后续自评佐证材料收集的效率。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，盲人按摩专项经费项目自评得分为88.98 分，二等，项目全年预算数为57.86万元，执行数为53.67万元，完成预算的92.76%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：①开展全国盲人医疗按摩人员考试广西考区相关工作。组织开展全国盲人医疗按摩人员考试广西考区的报名审核、复审、公示工作， 重点核实考生的学历证书和从事医疗按摩活动的真实性。2022年我区共有18名考生符合考试资格，由于受到疫情影响，中国残联对考试进行三次延期，因此2022年未实际组织我区考生参加考试。另外，2021年全国盲人医疗按摩考试我区考生实际合格人数为6人，发放了相应数量的《全国盲人医疗按摩人员考试合格证书》。②开展盲人按摩职业培训工作。2022年组织开展9期盲人按摩相关的职业培训项目，共计培训盲人人数456人次。9期职业培训班如期完成，进一步有效提升盲人按摩师职业技能水平，增强盲人就业创业竞争能力。二是效果指标完成情况：①有序开展盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格审核、证书发放管理工作。今年我区共有15名盲人医疗按摩人员通过了从业资格证年审，有5名盲人医疗按摩人员符合申领盲人医疗按摩人员从业资格。我中心按要求完成复审和公示工作，并与卫健委联合下发通知, 发放《盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书》。②2022年6-9月期间联合广西卫生职业技术学院顺利完成了盲人学历教育2022级学生的招生、报名、资格审查、 面试和录取、备案等工作;全年有序开展9期各类盲人按摩职业培训项目;开展了2022年就业帮扶，助残圆梦盲人按摩专场招聘会，共组织了12家来自南宁市的盲人按摩机构参加，为盲人按摩师提供24个就业岗位，招聘会吸引了40多名有求职需求的盲人参与。选派2名盲人前往广州参加中残联举办的盲人按摩人员骨干师资培训班，开展1期全区盲人按摩行业经验交流活动。此外全年还多次组织区内的盲人医疗按摩人员参加北京按摩医院开展的线上学习和病例交流会。在南宁市南铁北一区社区、 新竹社区、梧桐苑社区开展了开展盲人按摩志愿服务活动和盲人按摩政策宣传活动，为上百名居民提供免费按摩服务体验，提升盲人按摩的社会知晓度和影响力，促进盲人就业和稳定就业。三是社会公众或服务对象满意度指标调查情况：①2022年全国盲人医疗按摩考试工作因受疫情影响，2022年盲医考延期至2023年2月25-26日，2022年未实际组织考生参加考试，未进行相关满意度调查。②每期盲人按摩培训班结束后，均对每个参训学员进行了2022年度盲人按摩技能培训项目学员满意度调查，调查覆盖率达100%。调查内容包括课程设置、授课老师、培训管理、生活服务、培训效果等，调查结果满意度达90%。自评发现的主要问题及原因：一是全国盲人医疗按摩人员考试难度较大，考试通过率低，参考人员重复频率高，广西区内盲人医疗按摩人员相对较少；二是盲人培训项目不够全面，多为短期的盲人按摩技能培训项目，不能较全面地满足盲人的需求，培训项目有待拓宽；三是盲人按摩志愿服务活动开展的范围不够广泛，目前基本上都只在进社区开展和宣传，未深入机关、学校、企业、疗养院等地。下一步改进措施：一是加强有关全区盲人宣传盲人医疗按摩、盲人按摩培训就业等相关政策的宣传力度，推动盲人按摩相关工作的进展；二是结合实际加强盲人医疗按摩人员考试考前培训，督促考生学习，提高考生理论知识掌握度和按摩实操水平；三是继续开展各项盲人按摩职业培训项目，做好盲人按摩需求调查，了解盲人培训(教育)、就业情况，严格把控培训教学管理和服务管理，切实提高残疾人职业培训质量；四是继续开展盲人按摩志愿宣传服务活动，扩宽广度和深度，积极开展盲人按摩进社区、进机关、进学校、进企业、进疗养院的志愿服务活动，提升盲人按摩社会认可度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
