目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分：自治区残疾人劳动就业指导中心2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区残疾人劳动就业指导中心2024年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：自治区残疾人劳动就业指导中心概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心隶属广西壮族自治区残疾人联合会，接受自治区残联执行理事会直接领导，工作业务接受自治区残联教育就业部指导。受自治区残联委托，主要承担以下职责：
（一）协调组织全区残疾人劳动就业培训的政策、法规、规划、计划的落实，承担相关事务性工作。
（二）协助指导示范全区残疾人就业工作，积极推进按比例安排就业、集中就业、个体就业和自愿组织起来从业、辅助性就业及实习实训；监督检查指导各市、县（区）残疾人就业服务工作。
（三）进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业、求职登记、职业能力测评、职业咨询、职业培训、职业指导。
（四）承担全区残疾人职业技能培训规划、计划的组织管理与协调落实；负责残疾人职业资格鉴定的组织与管理；协助制定执行残疾人职业评估标准。
（五）承担全区性残疾人职业技能竞赛工作。
（六）承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作。
（七）协助自治区残联教育就业部指导各市、县（区）残疾人就业服务机构规范化建设；组织开展残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定工作。
（八）承办自治区残联交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）单位性质：公益一类事业单位。
（二）内部机构设置：内设办公室、就业管理科、职业培训科、职业指导科和技能实训科。
第二部分：自治区残疾人劳动就业指导中心2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年收入总预算758.17万元，支出总预算758.17万元，同比减少16.01万元，同比下降2.07％。
收支预算减少的主要原因：根据2024年工作计划及人员变动情况，结合实际需要，主要减少残疾人就业培训专项经费、技能竞赛系列活动专项经费、编外长聘人员经费、培训费等。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算758.17万元，同比减少16.01万元，下降2.07％。其中：
一般公共预算收入758.17万元，同比减少16.01万元，下降2.07％。
政府性基金预算收入0万元，与上年一致。
国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。
财政专户管理资金预算收入0万元，与上年一致。
上年结转结余预算收入0万元，与上年一致。
收入预算减少的主要原因：根据自治区政府过紧日子要求，结合本单位2024年工作计划及人员变动等需要，压减了残疾人就业培训专项经费、技能竞赛系列活动专项经费、编外长聘人员经费、培训费等。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算758.17万元，同比减少16.01万元，同比下降2.07％，其中：基本支出预算470.80万元，占支出总预算62.1%，同比增加205.82万元，增长77.67％；项目支出预算287.37万元，占支出总预算37.9％，同比减少221.83万元，下降43.56％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
1.社会保障和就业支出类科目724.04万元，占支出总预算95.5％，同比减少20.36万元，下降2.74％。主要原因：根据自治区政府过紧日子要求，结合本单位2024年工作计划及人员变动等需要，压减了残疾人就业培训专项经费、技能竞赛系列活动专项经费、编外长聘人员经费、培训费等。
2.卫生健康支出类科目13.02万元，占支出总预算1.72％，同比增加1.66万元，增长14.61％。主要原因：根据人员工资变动情况，医保缴费基数上涨，计提费用增加。
3.住房保障支出类科目21.11万元，占支出总预算2.78％，同比增加2.69万元，增长14.60％。主要原因：根据人员工资变动情况，住房公积金缴费基数上涨，计提费用增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算470.80万元，占支出总预算62.1％，同比增加205.82万元，增长77.67％。其中：
人员类项目支出预算440.74万元，占基本支出预算93.62％，同比增加205.37万元，增长87.25％。其中：工资福利支出预算427.34万元，占基本支出预算90.77％，同比增加203.05万元，增长90.53％；对个人和家庭的补助预算13.40万元，占基本支出预算2.85％，同比增加2.32万元，增长20.94％。主要原因：根据自治区财政厅预算编制要求，将编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出，相应的工资福利支出增加。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算30.06万元，占基本支出预算6.38％，同比增加0.45万元，增长1.5％。
2.项目支出预算
项目支出预算287.37万元，占支出总预算37.9％，同比减少221.83万元，下降43.56％。主要原因：一是根据自治区政府过紧日子要求，结合本单位2024年工作计划，压减了残疾人就业培训专项经费、技能竞赛系列活动专项经费、培训费等。二是根据自治区财政厅预算编制要求，编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出，相应的项目支出预算减少。
（三）预算支出增减变化：总体上2024年支出总预算比2023年支出总预算减少16.01万元，其中：基本支出预算增加205.82万元，项目支出预算减少221.83万元，主要原因是：一是根据自治区政府过紧日子要求，结合本单位2024年工作计划，压减了残疾人就业培训专项经费、技能竞赛系列活动专项经费、培训费、编外长聘人员经费等。二是根据自治区财政厅预算编制要求，编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出，相应的基本支出增加，项目支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2024年度财政拨款收入预算758.17万元，同比减少16.01万元，下降2.07％。其中全部为一般公共预算收入758.17万元，同比减少16.01万元，同比下降2.07％。
（二）支出预算情况
2024年度财政拨款支出预算758.17万元，同比减少16.01万元，同比下降2.07％。其中：基本支出预算470.80万元，占支出总预算62.1%，同比增加205.82万元，增长77.67％；项目支出预算287.37万元，占支出总预算37.9％，同比减少221.83万元，下降43.56％。
（三）预算收支下降的原因
根据自治区政府过紧日子要求，结合本单位2024年工作计划，压减了残疾人就业培训专项经费、技能竞赛系列活动专项经费、培训费、编外长聘人员经费等。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出预算758.17万元，其中：基本支出预算470.80万元，占一般公共预算支出预算62.1%，同比增加205.82万元，增长77.67％；项目支出预算287.37万元，占一般公共预算支出预算37.9％，同比减少221.83万元，下降43.56％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
1.社会保障和就业支出类科目724.04万元，占一般公共预算支出预算95.5％，同比减少20.36万元，下降2.74，其中：
（1）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算47.19万元，占一般公共预算支出预算6.22%，同比增加6.59万元，增长16.23%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为在职在编职工计缴的养老保险、职业年金等。其中：
①“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“事业单位离退休”项科目支出预算4.97万元。
②“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算28.15万元。
③“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算14.07万元。
（2）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人就业”项科目支出预算676.85万元。占一般公共预算支出预算89.27%，同比减少26.95万元，下降3.83%。其中：基本支出389.48万元，项目支出287.37万元。主要用于为保障日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人就业与培训项目支出。减少原因：一是根据自治区政府过紧日子要求，结合本单位2024年工作计划，压减了残疾人就业培训专项经费、技能竞赛系列活动专项经费、培训费、编外长聘人员经费等。二是根据自治区财政厅预算编制要求，编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出，相应的基本支出增加，项目支出减少。
2.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算13.02万元，占一般公共预算支出预算1.72％，同比增加1.66万元，增长14.61％。主要原因：根据人员工资变动情况，医保缴费基数上涨，计提费用增加。
3.“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算21.11万元，占一般公共预算支出预算2.78％，同比增加2.69万元，增长14.60％。主要原因：根据人员工资变动情况，住房公积金缴费基数上涨，计提费用增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算470.80万元，占一般公共预算支出预算62.1%，同比增加205.82万元，增长77.67％，其中：
工资福利支出预算工资福利支出预算427.34万元，占基本支出预算90.77％，同比增加203.05万元，增长90.53％。
商品和服务支出预算30.06万元，占基本支出预算6.38％，同比增加0.45万元，增长1.5％。
对个人和家庭的补助预算13.40万元，占基本支出预算2.85％，同比增加2.32万元，增长20.94％。
基本支出预算增长的主要原因：根据自治区财政厅预算编制要求，将编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出，相应的基本支出增加。
2.项目支出预算
项目支出预算287.37万元，占一般公共预算支出预算37.9％，同比减少221.83万元，下降43.56％。
项目支出预算下降的主要原因：一是根据自治区政府过紧日子要求，结合本单位2024年工作计划，压减了残疾人就业培训专项经费、技能竞赛系列活动专项经费、培训费等。二是根据自治区财政厅预算编制要求，编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出，相应的项目支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年基本支出预算470.80万元，占一般公共预算支出预算62.1％，同比增加205.82万元，增长77.67％，增长的主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求，将编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出，相应的基本支出增加。
（一）工资福利支出预算427.34万元，占基本支出预算90.77％，同比增加203.05万元，增长90.53％。
1.基本工资预算51.46万元，同比增加1.11万元，增长2.20%。
2.津贴补贴预算10.12万元，同比增加0.92万元，增长10%。
3.奖金预算0.75万元，与上年持平。
4.绩效工资预算116.73万元，同比增加20.42万元，增长21.20%。
5.机关事业单位基本养老保险缴费预算28.15万元，同比增加3.59万元，增长14.62%。
6.职业年金缴费预算14.07万元，同比增加1.80万元，增长14.67%。
7.职工基本医疗保险缴费预算13.02万元，同比增加1.66万元，增长14.61%。
8.其他社会保障缴费预算1.23万元，同比增加0.16万元，增长14.95%。
9.住房公积金预算21.11万元，同比增加2.69万元，增长14.60%。
10.其他工资福利支出预算170.7万元，同比增加170.7万元，上年无预算安排。
（二）商品和服务支出预算30.06万元，占基本支出预算6.38％，同比增加0.45万元，增长1.5％。
1.办公费预算4.70万元，同比减少0.30万元，下降6%。
2.印刷费预算0万元，与上年持平。
3.手续费预算0.13万元，同比增加0.13万元，上年无预算安排。
4.水费预算0.11万元，同比减少0.01万元，下降8.33%。
5.电费预算0万元，与上年持平。
6.邮电费预算0.39万元，同比增加0.23万元，增长143.75%。
7.差旅费预算3万元，与上年持平。
8.维修（护）费预算0.05万元，同比增加0.05万元，上年无预算安排。
9.会议费预算1.01万元，与上年持平。
10.培训费预算0.35万元，与上年持平。
11.公务接待费预算0.13万元，与上年持平。
12.劳务费预算0.5万元，同比减少0.10万元，下降16.67%。
13.工会经费预算3.52万元，同比增加0.45万元，增长14.66%。
14.福利费预算0.89万元，与上年持平。
15.公务用车运行维护费预算6.62万元，与上年持平。
16.其他交通费用预算3.49万元，与上年持平。
17.其他商品和服务支出预算5.17万元，与上年持平。
（三）对个人和家庭的补助预算13.40万元，占基本支出预算2.85％，同比增加2.32万元，增长20.94％。
1.退休费预算4.60万元，同比增加1.2万元，增长35.29％。
2.其他对个人和家庭的补助支出预算8.80万元，同比增加1.12万元，增长14.58％。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.95万元，与上年持平。具体如下：
（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0.33万元，与上年持平。主要用于我单位开展残疾人职业技能培训、残疾人就业管理、启智展能实训基地辅助性就业等各项业务工作接受上级部门检查、指导、调研及接待各市县残联机构来本级汇报工作、学习等。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排6.62万元，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排6.62万元，与上年持平，主要用于单位2辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
自治区残疾人劳动就业指导中心为公益一类事业单位，2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算20.26万元，较2023年预算减少0.03万元，下降0.15%。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额65.14万元。同比增加22.22万元，增长51.77%；增长的主要原因是：根据实际需要，调整采购品目，逐步更新办公设备配置。其中：货物类采购23.24万元、工程类采购0万元、服务类采购41.9万元。从政府采购项目类型的角度看：政府集中采购预算65.14万元，占政府采购预算100%，同比增加22.22万元，增长51.77%；分散采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明
自治区残疾人劳动就业指导中心车辆编制数2辆，编内实际有公务用车2辆，全部为其他业务用车。
2024年单位无新增“三项资产”预算安排。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
自治区残联部门整体支出纳入绩效评价范围，我单位主要重点项目如下：
1.残疾人事业发展专项资金—支持就业与培训工作—残疾人就业培训专项经费56万元。
绩效目标：开展残疾人就业创业活动不少于4次、采购残疾人就业创业孵化基地管理服务1项，引导更多社会力量整合资源帮助残疾人就业。
2.残疾人事业发展专项资金—支持就业与培训工作—技能竞赛系列活动专项经费14万元。
绩效目标：顺利完成残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛赛前集训及全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛参赛组织工作。
3.信息化建设经费70.5万元。
绩效目标：满足全区按比例就业情况审核和配合税务部门完成残保金征收工作需要，保障中心网站信息更新及时、内容准确，有效提高中心内部控制管理水平。
第三部分：名词解释
一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
“行政单位离退休”项科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
“事业单位离退休”项科目：反映事业单位开支的离退休经费。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款：反映政府在残疾人事业方面的支出。
“行政运行”项科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
“一般行政管理事务”项科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
“机关服务”项科目：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
“残疾人康复”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
“残疾人就业”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
“残疾人体育”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面支出。
“其他残疾人事业支出”项科目：反映除上述项目以及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。
三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款：反映行政事业单位医疗方面的支出，指用于自治区残联本级（机关）和直属事业单位医疗保险方面支出。
“行政单位医疗”项科目：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人的医疗经费。
“事业单位医疗”项科目：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：自治区残疾人劳动就业指导中心2024年预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
自治区残疾人劳动就业指导中心2024年预算公开报表详见附件。
